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长房集团

      客户介绍
       长沙房产
(集团)有限公司(简称长房集团)始创于20043月,是一家由长沙市人民政府授权组建的国有独资企业。经过十年的发展,企业总资产100亿元,总开发面积达500多万平米,屡次荣获中国房地产诚信企业、中国极具影响力地产商、长沙房地产十大名企等荣誉称号,在市场上树立了良好的品牌形象。
      
       项目背
 
       经地十年发展,随着项目越来越多,管理的难度也越来越大,企业需要相应的系统来进行管理,与此同时,由于业务系统以业务单元为核心,并不能从集团、全局的角度来展示企业经营状况和经营成果。

 因此,该项目由运营中心部门发起,经过信息中心统一协调,与财务、成本、售楼、工程等部门的深入探讨,整理出一套符合长房目前管理报表分析体系要求的需求。

主要满足两大方面的需求:
一,是从管理的统计口径来整理、分析、整合业务过程中产生的各种数据;
二,是为管理者提供一个统一的、可阅读性高的、灵活的一个经营分析平台。

目前长房集团已有的IT系统(EAS财务、销售、成本、计划进度系统)为企业带来了规范化的基础管理,提高了公司各部门的运作效率,为公司的平稳发展做出了贡献。但ERP系统作为一个事务处理系统,它的重点在于进行业务的过程记录与控制,在数据统计分析方面却不能满足集团运营管理的需要。

鉴于上述多种因素,长房集团决定构建BI分析平台,提取在ERP应用过程中产生的各种需要分析的业务数据,借助BI工具,将这些数据重新按新的标准、维度进行整合、整理、匹配,及时、准确、简单、灵活地以管理的角度展现关键信息,以辅助日常运营决策。

     
项目需求
长房集团的BI需求一共分为四个主题:财务、售楼、成本、计划进度,这些需求主要包括:

财务部分:
1、财务综合分析,展示各主要财务指标的各公司的情况。
2、凭证监控,反映大金额的收、支、转等。
3、分析模型,包括:EVA分析、五力分析、杜邦分析、盈利能力分析、偿债能力分析、财务结构分析等。
4、收益与成本,以利润表为核心的分析。
5、资产与负债,以资产负债表为核心的分析。
6、现金流分析,以现金流量表为核心的分析。

售楼部分:
1、预警分析;针对超时签约、办理按揭的提醒。
2、交易分析;反映认购、签约、均价趋势等。
3、存量分析;反映每个楼盘从取得预售许可证开始到售罄的每月存量分析。
4、目标达成情况分析;按销售、回款任务,考核完成情况。
5、贷款放款情况分析;监控银行按揭办理情况,包括放款情况。
6、销售综合动态;监控每日、每月项目的认购、签约、收款情况。
7、收款分析;监控应收款的构成、超期、未收等情况。
8、房产分析;从房间的各种属性分析推盘、认购、签约相关情况。

成本部分:
 1、项目总成本分析,反映各项成本组成(分九大类和十一大类两个不同维度)与总成本占比、各项目总成本(目标成本、动态成本)、已发生成本及与目标成本差值空间,以及成本明细构成
2、项目开发产品类型与成本组成的相互关系分析,反映分产品类型成本各组成项单位成本情况。
3、主体建安工程费构成分析,以主体建安为核心分析目标、动态、已发生、待发生及明细情况。
4、合同执行分析,合同金额与结算金额对比,超合同金额分析,合同数量分析、金额段分析。
5、费用分析,以三大费用(营销费用、财务费用、开发间接费用)为核心分析实际支付及累计支付情况。
6、异常成本分析,发生变更、签证合计金额较大的成本项目、成本科目的排名、占比等。
7、无文本合同分析,分析发生及付款情况、占比等。

 计划进度部分:
1、计划总体情况分析,反映多个项目的完成情况对比,所处阶段和节点。
2、计划节点完成情况分析,从考核节点、里程碑节点的维度反映完成的情况,完成率、按时完成数量、延期完成等。
3、项目计划分析,反映项目计划的执行明细,不同版本间的计划变更情况对比等。
4、项目阶段工期分析,反映不同阶段实际工作与计划工期对比等。
       
项目实施效果及应用
奥威项目组与长房项目组通过一个多月的努力,完成了运营中心对管理需求的梳理,建立了大量的对照表格(如成本九大类、十一大类,工程阶段、产品类型、成本科目等)和分析模型、表格,通过近3个月的时间完成了从ETLDW,再到OLAP,最终完成前端展现工作。
在这个过程中,我们结合在房地产行业的经营,给长房很多新的建议,虽然他们已经清楚自己需要什么,但他们看到这些建议后,说:这个好,我们以前怎么没想到呢,马上讨论实现方式。

 当前端页面展示给长房的运营中心及高层领导面前时,领导眼前一亮,连连称赞这才是他要的系统。

 经过应用的前后对比,应用前大量用手工加工的报表(从ERP中导出再加工、数据再核对、图表再添加、数据再合并),这些工作全部都省了,运营中心将工作重点转移到了数据结果分析以及对ERP的源数据的规范性进行加强方面了。